西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2019年部门预算编制说明


西双版纳新闻网 来源:西双版纳新闻网 编辑:王晨至 2019年03月18日 15:43

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西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2019年部门预算编制说明

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分  2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下绩效目标表

十三、部门政府采购表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《西双版纳州财政局关于州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2019年部门预算的通知》(西财教发〔2019〕018号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2019年部门预算公开如下:

第一部分  西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社部门概况

一、 基本职能及主要工作

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社职能:

1、严格遵循党的文艺方针、政策,按时、按质、按量编辑、出版《西双版纳》杂志(汉、傣文两种文字)。

2、依托《西双版纳》杂志这一园地和平台,培养全州各民族,特别是少数民族文艺创作人才。

3、发挥《西双版纳》杂志公开刊号优势,充分利用文艺作品加强对外宣传西双版纳的力度。

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社主要工作:

1、编辑出版汉、傣文两种版本杂志各6期,全年共12期,成为对外宣传西双版纳、提高西双版纳知名度的重要力量。

2、每年举办汉、傣文作者文学创作笔会,努力培养文学创作人才,为我州文化大发展大繁荣奠定人才基础。

3、培养全州各民族文学创作者,为繁荣我州文学事业做贡献。

二、机构设置情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社的预算包含两个独立编制的事业单位,分别是:1、西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社:设汉编室、傣编室、办公室及财务室;2、章哈艺术研究中心。

三、重点工作概述

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社重点工作:

1、编辑出版汉、傣文两种版本杂志各6期,全年共12期,成为对外宣传西双版纳、提高西双版纳知名度的重要力量。

2、每年举办汉、傣文作者文学创作笔会,努力培养文学创作人才,为我州文化大发展大繁荣奠定人才基础。

3、培养全州各民族文学创作者,为繁荣我州文学事业做贡献。

第二部分   2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》,《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》及《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法的有关规定》结合本单位实际,建立健全预算编制、申报、审查程序。会计根据各科室上报的下年度资金使用计划进行汇总,按照预算编制应符合党和国家的方针、政策、规章制度和事业的发展计划,坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”的原则来编制单位的2019年度部门预算。

(一)基础信息按实际情况如实填报,人员编制和车辆编制等基础信息发生变动的,全面收集机构编制部门和车辆编制部门的批复文件,并按照文件规定进行申报。

(二)认真填报项目中期规划,并按照政府收支分类改革的要求,将项目支出按具体用途进行功能分类和经济分类申报。

(三)对需纳入政府采购预算的项目按采购数量、资金来源、组织形式、采购方式、需求时间细化后,并根据政府采购目录规定的采购范围认真编制。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,是西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。在职人员编制9人,其中:行政编制 0人,事业编制9人。在职实有8人,其中: 财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 5人,其中: 离休0人,退休5人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入94.53万元,其中:一般公共预算财政拨款91.74万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转2.79万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社财政拨款收入94.53万元,其中:本年收入91.74万元,上年结转收入2.79万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款91.74万元(本级财力91.74万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出94.53万元,其中:基本支出94.53万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列:

1、文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行94.23万元,主要反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出;

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.3万元,主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出94.53万元。财政拨款安排支出94.53万元,其中:基本支出94.53万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

1、文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行94.23万元,主要用于西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社人员和机构经费的支出;  

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.3万元,主要用于事业单位退休人员学习教育、组织活动、走访慰问以及订阅报刊等必要的公用经费开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:

1. 工资福利支出85.28万元(其中:基本支出85.28万元,项目支出0元)。

2. 商品和服务支出7.89万元(其中:基本支出7.89万元,项目支出0万元)。

3. 资本性支出1.36万元(其中:基本支出1.36万元,项目支出0元)。

(三)一般公共预算支出

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2019年一般公共预算当年拨款91.74万元,比2018年预算数110.24万元减少18.5万元,下降16.79%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1、文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行2019年预算数为91.44万元,比2018年预算数109.94万元减少18.5万元,下降16.83%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数为0.3万元,与2018年预算数0.3万元比较无增减,主要原因是:2019年退休人员公用经费标准与2018年一致。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2019年部门预算无州对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我单位2019年部门预算无与中央配套事项。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

我单位2019年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2019年政府采购预算1.36万元,比2018年政府采购预算1.87万元减少0.51万元,下降27.27%,减少的原因是上年预算采购电脑、打印机等电子产品,2019年预算采购办公家具,因为单位现在使用的办公桌椅于2008年02月购买,90%以上都有不同程度的破损,加上到2019年已使用了11年,已超使用年限,所以2019年预算购买办公桌椅,以改善单位职工的办公条件。具体预算情况如下:办公家具购置,1、办公桌8张,金额0.96万元,2、办公椅8张,金额0.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社机构正常运转的日常支出94.53万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出85.28万元,占基本支出的90.21%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)9.25万元,占基本支出的9.79%。(按8人计算,基本支出人均11.82万元),基本支出比上年110.24万元减少15.71万元,下降14.25%,其中:工资福利支出比上年99.35万元减少14.07万元,下降14.16%,减少的原因是规范了工资项目,奖励性绩效工资减少;商品和服务支出比上年10.89万元减少1.64万元,下降15.05%,减少的原因是根据中央、省一般性支出压减5%的要求,公用经费定额标准在上年的基础上再压减5%,以上两点是基本支出减少的主要原因。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比一致,主要原因是2019年州本级财政收支矛盾异常突出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2019年“三公”经费财政拨款预算安排1.3万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费0.8万元,公务接待费0.5万元。

具体情况如下:

   1、因公出国(境)费用

   2019年西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社根据年初预算,安排因公出国(境)费0万元,与上年持平,原因是西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社无因公出国(境)计划。

   2、公务用车购置及运行费

   2019年西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社安排公务用车购置及运行费0.8万元,其中:购置费0万元,与上年持平,原因是单位已有公务用车1辆,无再购置指标和计划;运行费0.8万元,比2018年1.8万元减少1万元,下降55.55%,主要用于保障运送杂志、编辑人员采访、公务外出等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因是认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条列》等有关规定,严格公务用车管理。

  3、公务接待费

2019年西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社安排公务接待费预算0.5万元,比2018年1万元减少0.5万元,下降50%,主要用于省内外同行来我单位考察调研学习交流的公务接待。减少的原因是认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条列》等有关规定,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,世界杯指定投注平台基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

我单位无其他专业性较强的名词解释。

(二)机关运行经费支出情况

   西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社属于事业单位无机关运行经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款16万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。


监督索引号53280006072100111

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